无锡市统计局2021年度部门预算公开

 

公开02表 

收入总表

部门/单位：无锡市统计局

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性 基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

2958.43

2958.43

2958.43

003027

无锡市统计局

2958.43

2958.43

2958.43

003027001

无锡市统计局（本级）

2504.18

2504.18

2504.18

003027002

无锡市统计局普查中心

454.25

454.25

454.25

 

公开03表
支出总表
部门/单位：无锡市统计局									单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出		对附属单位补助支出
	合      计	2958.43	1933.41	1025.02
201	一般公共服务支出	2118.02	1093.00	1025.02
20105	统计信息事务	2118.02	1093.00	1025.02
2010501	行政运行	1093.00	1093.00
2010502	一般行政管理事务	365.84		365.84
2010506	统计管理	302.90		302.90
2010507	专项普查活动	9.00		9.00
2010508	统计抽样调查	157.28		157.28
2010599	其他统计信息事务支出	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	196.20	196.20
20805	行政事业单位养老支出	196.20	196.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40
210	卫生健康支出	75.59	75.59
21011	行政事业单位医疗	75.59	75.59
2101101	行政单位医疗	75.59	75.59
221	住房保障支出	568.62	568.62
22102	住房改革支出	568.62	568.62
2210201	住房公积金	179.56	179.56
2210202	提租补贴	228.62	228.62
2210203	购房补贴	160.44	160.44

公开04表
财政拨款收支总表
部门/单位：无锡市统计局			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2958.43	一、本年支出	2958.43
（一）一般公共预算拨款	2958.43	（一）一般公共服务支出	2118.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	196.20
		（九）卫生健康支出	75.59
		（十）交通运输支出
		（十一）资源勘探信息等支出
		（十二）商业服务业等支出
		（十三）金融支出
		（十四）自然资源海洋气象等支出
		（十五）住房保障支出	568.62
		（十六）粮油物资储备支出
		（十七）灾害防治及应急管理支出
		（十八）其他支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	2958.43	支    出    总    计	2958.43

公开10表
政府性基金预算支出表
部门/单位：无锡市统计局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合      计

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门/单位：无锡市统计局		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		101.59
302	商品和服务支出	101.59
30201	办公费	45.58
30213	维修（护）费	50.84
30215	会议费	0.30
30229	福利费	4.87

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。　

公开12表

政府采购支出表
部门/单位：无锡市统计局									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计					182.90				182.90
1.货物A					182.90				182.90
	高质量发展监测调查	其他商品和服务支出	台式计算机	分散采购-自行组织	2.00				2.00
	上年结转项目	其他商品和服务支出	其他非金融无形资产	分散采购-委托采购	175.20				175.20
	统计工作包干经费	其他商品和服务支出	便携式计算机	集中采购-机构采购	3.00				3.00
	统计工作包干经费	其他商品和服务支出	热式打印机	集中采购-机构采购	0.20				0.20
	统计工作包干经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购-机构采购	2.50				2.50

　

　

第三部分  2021年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2021年全口径部门预算批复的通知》（锡财预〔2021〕4号）填列。）

　　无锡市统计局2021年度收入、支出预算总计2958.43万元，与上年相比收、支预算总计各减少898.73万元，减少23.30%。其中：

　　（一）收入预算总计2958.43万元。包括：

　　1．本年收入合计2958.43万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入2958.43万元，与上年相比减少898.73万元，减少23.30%。主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相同。

　　（二）支出预算总计2958.43万元。包括：

　　1．本年支出合计2958.43万元。

　　（1）一般公共服务支出（类）支出2118.02万元，主要用于无锡市统计局机关及普查中心开展统计事务而发生的支出。与上年相比减少980.39万元，减少31.64%。主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出196.20万元，主要用于无锡市统计局机关及普查中心缴纳单位基本养老保险和职业年金支出。与上年相比增加17.44万元，增长9.76%。主要原因是基本养老保险单位缴费基数上调。

　　（3）卫生健康支出（类）支出75.59万元，主要用于职工社会保障支出，与上年相比增加6.08万元，增长8.75%。主要原因是基本医疗保险费单位缴费基数上调。

　　（4）住房保障支出（类）支出568.62万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放逐月住房补贴支出。与上年相比增加58.13万元，增长11.39%。主要原因是缴费基数上调。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市统计局2021年收入预算合计2958.43万元，包括本年收入2958.43万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入2958.43万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年支出预算合计2958.43万元，其中：

　　基本支出1933.41万元，占65.35%；

　　项目支出1025.02万元，占34.65%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市统计局2021年度财政拨款收、支总预算2958.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少898.73万元，减少23.30%。主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年财政拨款预算支出2958.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少898.73万元，减少23.30%。主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1．统计信息事务（款）行政运行（项）支出1093.00万元，与上年相比增加72.45万元，增长7.10%。主要原因是工资福利支出政策性调整。

　　2．统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出365.84万元，与上年相比增加243.64万元，增长199.38%。主要原因是统计业务工作经费增加。

　　3．统计信息事务（款）统计管理（项）支出302.90万元，与上年相比增加9.53万元，增长3.25%。主要原因是支付统计业务和数据中心三期款项。

　　4．统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出9.00万元，与上年相比减少1288.00万元，减少99.31%。主要原因是第七次全国人口普查工作完成。

　　5．统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出157.28万元，与上年相比减少18.00万元，减少10.27%。主要原因是调减在地统计经费。

　　6．统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出190.00万元，与上年相同。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出130.80万元，与上年相比增加11.63万元，增长9.76%。主要原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费基数上调。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出65.40万元，与上年相比增加5.81万元，与上年相比增长9.75%。主要原因是职业年金缴费基数政策性调整。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出75.59万元，与上年相比增加6.08万元，增长8.75%。主要原因是基本医疗保险费单位缴费基数上调。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出179.56万元，与上年相比增加18.35万元，增长11.38%。主要原因是住房公积金政策性调整。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出228.62万元，与上年相比增加0.91万元，增长0.40%。主要原因是逐月住房补贴政策性调整和基数上调。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出160.44万元，与上年相比增加38.87万元，增长31.97%。主要原因是新职工购房补贴基数上调和新职工人数增加。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年度财政拨款基本支出预算1933.41万元，其中：

　　（一）人员经费1847.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他交通费用、退休费。

　　（二）公用经费85.53万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年一般公共预算财政拨款支出预算2958.43万元，与上年相比减少898.73万元，减少23.30%。主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1933.41万元，其中：

　　（一）人员经费1847.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他交通费用、退休费。

　　（二）公用经费85.53万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.30万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少8.22万元，主要原因是疫情因素影响。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年一致，主要原因是本部门已经车改。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年一致，主要原因是本部门无公务用车。

　　3．公务接待费预算支出0.30万元，比上年预算减少2.32万元，主要原因厉行节约。

　　无锡市统计局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.30万元，比上年预算减少19.01万元，主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　无锡市统计局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.50万元，比上年预算减少63.73万元，主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出101.59万元，与上年相比增加32.96万元，增长48.03%。主要原因是：统计口径发生变化。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2021年度政府采购支出预算总额182.90万元，其中：拟采购货物支出182.90万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2021年度，本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金2958.43万元；本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计2958.43万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100%。

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基本职能	工作内容	绩效目标	目标值	计量单位
1	1.组织统计调查
2		1.开展全国第七次人口普查工作
3			开展全市人口普查资料 的开发应用培训	1	次
4			进行普查资料开发应用座谈讨论	1	次
5			发布人口普查公报	1	次
6		2.完成四上单位统计调查
7			规上工业统计调查完成率	100	%
8			规上服务业统计调查完成率	100	%
9			限额以上住宿餐饮业统计调查完成率	100	%
10			资质以上建筑业统计调查完成率	100	%
11		3.完成规模以下企业抽样调查工作
12			规模以下工业抽样调查工作完成率	100	%
13			规模以下服务业抽样调查工作完成率	100	%
14			限额以下住宿餐饮企业抽样调查工作完成率	100	%
15			资质以下建筑业企业抽样调查工作完成率	100	%
16		4.完成能源消费监测，对重点能耗企业按月实施调查跟踪监测
17			完成能源消费监测工作完成率	100	%
18			对重点能耗企业实施跟踪监测	11	次
19		5.完成市委市政府下达的民情民意调查工作
20			民情民意调查工作完成率	100	%
21		6.完成基本单位名录库维护更新工作
22			2021年基本单位名录库维护更新完成率	100	%
23	2.开展统计分析
24		1.定期开展各专业进度分析
25			完成月度（季度）各专业进度分析	30	篇
26		2.开展重点专题分析
27			开展重点专题分析	15	篇
28		3.进行课题研究
29			进行课题研究	8	个
30	3.实施统计监督
31		1.完成国民经济核算工作
32			国民经济核算工作完成率	100	%
33		2.完成高水平全面建成小康社会统计监测
34			高水平全面建成小康社会统计监测完成率	100	%
35		3.完成全市绿色发展（生态文明）统计监测工作
36			全市绿色发展（生态文明）统计监测工作完成率	100	%
37		4.完成特色小镇统计监测
38			特色小镇统计监测完成率	100	%
39		5.完成基本公共服务体系建设统计监测
40			基本公共服务体系建设统计监测完成率	100	%
41		6.按月完成现代产业统计监测
42			按月完成现代产业统计监测	11	次
43		7.完成我市高质量发展统计监测
44			全市高质量发展统计监测完成率	100	%
45	4.提供统计服务
46		1.完成《统计年鉴》、《统计概览》、《统计数据》、《统计分析》、《统计课题研究汇编》等的编印工作
47			完成统计资料的编印工作	18	期
48		2.做好市委全委会的展板服务工作
49			为市委全委会提供展板服务	3	期
50		3.做好《无锡统计手机报》
51			制作《无锡统计手机报》	11	期
52	5.统计法治建设
53		1.开展统计执法检查工作
54			开展统计执法检查	60	家
55		2.进行统计督查指导
56			对企业进行统计督查行政指导	20	家
57	6.加强基层基础建设
58		1.完成联网直报单位培训
59			对联网直报单位进行培训	1	次
60		2.加强基层统计协管力量
61			全市聘用协管员数量	400	名
62		3.开展对基层统计干部慰问
63			开展对基层统计干部慰问	10	个镇（街道）
64	7.推进统计信息化建设
65		1.推进统计业务和数据中心项目建设
66			统计业务和数据中心项目建设按计划完成率	100	%
67		2.维护企业微信、微信公众号
68			做好企业微信和无锡统计微信公众号的维护工作	11	期
69		3.全面做好统计网站的管理和维护工作
70			管理和维护好统计网站	2	个

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基本职能	工作内容	绩效目标	目标值	计量单位
1	1、承担国家、省和市的各项普查任务
2		1、第七次全国人口普查工作
3			配合市局开展人普工作完成率	100	%
4		2.人口普查数据处理汇总
5			人口普查数据处理汇总工作完成率	100	%
6	2、研究和提出重大市情市力普查计划，实施全市人口普查、农业普查、经济普查。
7		1.做好人普资料开发应用培训
8			人普资料开发应用培训	1	次
9		2.进行人普数据的开发应用座谈讨论。
10			人普数据开发应用座谈讨论	1	次
11	3、开展各项常规性调查和临时性统计调查任务。
12		1、完成基本单位名录库更新维护。
13			2021年基本单位名录库更新维护工作完成率。	100	%
14		2、规模以上单位审核入库工作。
15			2021年规模以上单位审核入库工作完成率。	100	%
16	4、负责各普查及调查资料的开发应用和统计分析。
17		1、完成人普公报的发布。
18			发布人普公报	1	次
19		2、完成人普数据的分析。
20			人普数据分析工作完成率	100	%
21	5、承担市委、市政府交办的有关社情民意方面的调查任务。
22		1、完成高质量发展满意度调查。
23			高质量发展满意度调查工作完成率	100	%
24		2、完成市委、市政府或部门重点民生事项等满意度调查。
25			市委市政府及部门重点民生事项等满意度调查工作完成率	100	%

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。