2021年度无锡市粮食和物资储备局部门(汇总)决算说明

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入、支出决算总计10,306.59万元。与上年相比，收、支总计各减少18,492.45万元，减少64.21%。其中：

　　（一）收入决算总计10,306.59万元。包括：

　　1.本年收入决算合计10,306.42万元。与上年相比，减少18,491.99万元，减少64.21%，变动原因：主要是去年市政府向国储库注资13485万元及事业单位改革，减少下属预算单位1家等。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

　　3.年初结转和结余0.17万元。与上年相比，减少0.46万元，减少73.02%，变动原因：事业单位改革，减少下属预算单位1家。

　　（二）支出决算总计10,306.59万元。包括：

　　1.本年支出决算合计10,306.45万元。与上年相比，减少18,492.42万元，减少64.21%，变动原因：主要是去年市政府向国储库注资13485万元及事业单位改革，减少下属预算单位1家等。

　　2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

　　3.年末结转和结余0.14万元。结转和结余事项：其中：局本级结转和结余0.14万元。与上年相比，减少0.03万元，减少17.65%，变动原因：局本级结余减少0.03万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度本年收入决算合计10,306.42万元，其中：财政拨款收入10,231.07万元，占99.27%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入75.35万元，占0.73%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度本年支出决算合计10,306.45万元，其中：基本支出2,421.62万元，占23.5%；项目支出7,884.82万元，占76.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计10,231.24万元。与上年相比，收、支总计各减少18,341.65万元，减少64.19%，变动原因：主要是去年市政府向国储库注资13485万元及事业单位改革，减少下属预算单位1家等。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　2021年度财政拨款支出决算10,231.1万元，占本年支出合计的99.27%。与2021年度财政拨款支出年初预算6,684.19万元相比，完成年初预算的153.06%。其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.49万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：使用省拨哲学社会科学建设专项资金0.49万元。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算143.39万元，支出决算110.22万元，完成年初预算的76.87%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是事业单位改革，减少下属预算单位1家。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算71.7万元，支出决算55.11万元，完成年初预算的76.86%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是事业单位改革，减少下属预算单位1家。

　　3.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算0.85万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：对未转入社区管理的特困退休人员、五六十年代精简人员春节送温暖。

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.06万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：企业离休人员有关专项支出。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算78.96万元，支出决算63.21万元，完成年初预算的80.05%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是事业单位改革，减少下属预算单位1家。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.29万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是事业单位改革，减少下属预算单位1家。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算189.9万元，支出决算170.53万元，完成年初预算的89.8%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是事业单位改革，减少下属预算单位1家。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算299.49万元，支出决算258.28万元，完成年初预算的86.24%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是事业单位改革，减少下属预算单位1家。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算111.95万元，支出决算116.78万元，完成年初预算的104.31%。决算数与年初预算数的差异原因：新职工住房补贴缴费基数有所调整。

　　（五）粮油物资储备支出（类）

　　1.粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算1,424.03万元，支出决算1,484.83万元，完成年初预算的104.27%。决算数与年初预算数的差异原因：有关政策标准调整。

　　2.粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.84万元，支出决算8.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　3.粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算71.88万元，支出决算57.88万元，完成年初预算的80.52%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性粮食财务挂账消化1447.10万元。

　　4.粮油物资事务（款）粮食财务挂账消化款（项）。年初预算0万元，支出决算1,012.96万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：政策性粮食财务挂账消化1447.10万元。

　　5.粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算119.29万元，支出决算156.3万元，完成年初预算的131.03%。决算数与年初预算数的差异原因：有关政策标准调整。

　　6.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算31.87万元，支出决算116.65万元，完成年初预算的366.02%。决算数与年初预算数的差异原因：新增疫情隔离期间爱心关怀费用。

　　7.粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算2,705.97万元，支出决算2,469.19万元，完成年初预算的91.25%。决算数与年初预算数的差异原因：有关补贴实际发生数比预算数减少。

　　8.粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）。年初预算689万元，支出决算121.7万元，完成年初预算的17.66%。决算数与年初预算数的差异原因：调减了市级地储粮有关补贴预算。

　　9.粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算90.45万元，支出决算41.69万元，完成年初预算的46.09%。决算数与年初预算数的差异原因：有关补贴实际发生数比预算数少。

　　10.重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算432.17万元，支出决算432.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　11.重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算150万元，支出决算3,487.37万元，完成年初预算的2,324.91%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控支出。

　　12.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出决算2,420.24万元，其中：

　　（一）人员经费2,268.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费151.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出决算10,231.1万元。与上年相比，减少12,741.62万元，减少55.46%，变动原因：主要是去年市政府向国储库注资13485万元及事业单位改革，减少下属预算单位1家等。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,420.24万元，其中：

　　（一）人员经费2,268.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费151.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

　　2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.76万元。与上年相比，减少5.36万元，变动原因：因公出国（境）费支出减少4.76万元；公务用车运行维护费支出减少0.54万元；公务接待费减少0.06万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.76万元，占“三公”经费的100%。

　　（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

　　1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

　　（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　3．公务接待费支出预算2.93万元，支出决算1.76万元，完成预算的60.07%，决算数与预算数的差异原因：接待有所减少。其中：国内公务接待支出1.76万元，接待16批次，151人次，开支内容：主要为接待相关单位来访学习交流以及上级单位工作指导等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

　　（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

　　2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算1.96万元，支出决算3.46万元，完成预算的176.53%，决算数与预算数的差异原因：2021年徐扬锡粮食产销衔接洽谈会于锡召开。2021年度全年召开会议5个，参加会议239人次，开支内容：主要为召开全市粮食和物资储备工作有关会议。

　　（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

　　2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算5.33万元，支出决算3.38万元，完成预算的63.41%，决算数与预算数的差异原因：培训有所减少。2021年度全年组织培训3个，组织培训202人次，开支内容：主要为粮食行业行政执法、监督监察工作。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年相比，减少5,600万元，减少100%，变动原因：去年抗疫特别国债安排的抗疫相关支出5600万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　2021年度机关运行经费支出决算123.14万元。与上年相比，减少91.61万元，减少42.66%，变动原因：原支队事业单位改制，撤销。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　2021年度政府采购支出总额201.28万元，其中：政府采购货物支出201.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效评价工作开展情况

　　2021年度，本部门共17个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计7,810.86万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金10,231.1万元。

　　本部门共对上年度已实施完成的16个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计25,562.68万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计28,572.72万元。