无锡市供销合作总社2021年度部门预算说明

2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2021年度收入、支出预算总计 1612.18 万元，与上年1164.87万元相比收、支预算总计各增加 447.31万元，增长38.40 %。其中：

（一）收入预算总计 1612.18 万元。包括：

1．本年收入合计 1612.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1612.18 万元，与上年1164.87万元相比增加 447.31 万元，增长 38.40 %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加，新增农药配供和废弃物回收专项资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减变化。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无增减变化。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无增减变化。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无增减变化。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无增减变化。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无增减变化。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比无增减变化。

2．上年结转结余为 0 万元，与上年相比无增减变化。

（二）支出预算总计 1612.18 万元。包括：

1．本年支出合计 1612.18 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 119.96 万元，主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年102.41万元相比增加 17.55 万元，增长 17.14 %。主要原因是人员缴费基数增加。

（2）卫生健康（类）支出 45.49 万元，主要用于在职员工医疗保险费用。与上年38.95万元相比增加 6.54 万元，增长 16.79 %。主要原因是人员缴费基数增加。

（3）农林水（类）支出 300 万元，主要用于农药配供和废弃物回收。与上年相比增加 300 万元。主要原因是新增农药配供和废弃物回收专项资金。

（4）商业服务业等（类）支出 812.49 万元，主要用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年738.54万元相比增加 73.95 万元，增长 10.01 %。主要原因是人员工资调整。

（5）住房保障（类）支出 334.24 万元，主要用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年284.97万元相比增加 49.27 万元，增长 17.29 %。主要原因是人员缴费基数增加。

2．年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年收入预算合计 1612.18 万元，包括本年收入 1612.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1612.18 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年支出预算合计 1612.18 万元，其中：

基本支出 1294.85 万元，占 80.32 %；

项目支出 317.33 万元，占 19.68 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2021年度财政拨款收、支总预算 1612.18 万元。与上年1164.87万元相比，财政拨款收、支总计各增加447.31 万元，增长 38.40 %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加，新增农药配供和废弃物回收专项资金以及人员工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年财政拨款预算支出 1612.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年1164.87万元相比，财政拨款支出增加447.31 万元，增长38.40 %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加，新增农药配供和废弃物回收专项资金以及人员工资调整。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 79.97 万元，与上年68.27万元相比增加 11.7 万元，增长 17.14 %。主要原因是人员缴费基数增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 39.99 万元，与上年34.14万元相比增加 5.85万元，增长 17.14 %。主要原因是人员缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 45.49 万元，与上年38.95万元相比增加 6.54 万元，增长16.79 %。主要原因是人员缴费基数增加。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 300 万元，与上年0万元相比增加 300 万元。主要原因是新增农药配供和废弃物回收专项资金。

（四）商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）行政运行（项）支出 812.49 万元，与上年738.54万元相比增加 73.95 万元，增长10.01 %。主要原因是人员工资调整。

（五）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 105.55 万元，与上年89.99万元相比增加 15.56 万元，增长 17.29 %。主要原因是人员缴费基数增加。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 165.25 万元，与上年145.05万元相比增加 20.2 万元，增长 13.93 %。主要原因是人员缴费基数增加。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 63.44 万元，与上年49.93万元相比增加 13.51 万元，增长 27.06 %。主要原因是人员缴费基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年度财政拨款基本支出预算 1294.85 万元，其中：

（一）人员经费 1218.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.68 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年一般公共预算财政拨款支出预算 1612.18万元，与上年1164.87万元相比增加 447.31 万元，增长 38.40 %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加，新增农药配供和废弃物回收专项资金以及人员工资调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1294.85 万元，其中：

（一）人员经费 1218.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.68 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.37 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相同无增减变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相同无增减变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相同无增减变化。

3．公务接待费预算支出 0.37 万元，比上年预算2万元减少 1.63万元，主要原因压减公务支出。

无锡市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算0.8万元减少 0.8 万元，主要原因压减公务支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相同无增减变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 32.24 万元，与上年42.08万元相比减少 9.84 万元，降低 23.38 %。主要原因压减公务支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1612.18万元；本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计317.33万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100 %。