无锡市供销合作总社2019年度部门决算说明

无锡市供销合作总社2019年度部门决算说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市供销合作总社2019年度收入、支出总计1452.72万元，与上年相比收、支总计各减少37.96万元，减少2.55 %。其中：

（一）收入总计1452.72万元。包括：

1．财政拨款收入1452.72万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少37.96万元，减少2.55 %。主要原因是上年度代付惠农贷家庭农场风险补偿金本年未代付，以及住房公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例调整和增发奖金。

2．上级补助收入0万元，上年无上级补助收入。

3．事业收入0万元，上年无事业收入。

4．经营收入0万元，上年无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，上年无附属单位上缴收入。

6．其他收入0万元，上年无财政收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计1452.72万元。包括：

1．社会保障和就业支出113.06万元，与上年相比增长109.86万元，增长3433.13%。主要原因是今年在职人员的养老保险与职业年金在本支出功能中列支。

2．卫生健康支出44.80万元，主要用于机关人员各项社保费支出。与上年相比增加3.58万元，增长8.68%。主要原因是社保缴费比例调整。

3.商业服务业等支出1053.32万元，主要用于机构运行的基本支出。与去年相比增加13.46万元，增长1.29%。主要原因是工资标准增加调整。

4.住房保障支出241.54万元，主要用于缴纳住房公积金、购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加38.15万元，增长18.76%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例调整。

5.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元，和上年持平。主要原因是本年和上年无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为单位为单位结转下年的项 目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

无锡市供销合作总社本年收入合计 1452.72万元，其中：财政拨款收入1452.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

无锡市供销合作总社本年支出合计1452.72万元，其中：基本支出1452.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市供销合作总社2019年度财政拨款收、支总决算1452.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少37.96万元，减少2.55%。主要原因是上年度代付惠农贷家庭农场风险补偿金本年未代付，以及住房公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例调整和增发奖金。

五、财政拨款支出决算情况说明

无锡市供销合作总社2019年财政拨款支出1452.72万元，占本年支出合计的100%。

无锡市供销合作总社2019年度财政拨款支出年初预算为1080.87万元，支出决算为1452.72万元，完成年初预算的134.4%。决算数大于年初预算的主要原因是工资支出等调整增长。其中：

社会保障和就业支出（类），年初预算为114.53万元，支出决算为113.06万元，决算数小于预算数的主要原因是年初有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为43.58万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为724.23万元，支出决算为1053.32万元，完成年初预算的131.24%。决算数大于预算数的主要原因是增发奖金及人员工资调整。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）。年初预算198.53万元，支出决算为241.54万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市供销合作总社2019年度财政拨款基本支出1452.72万元，其中：

（一）人员经费1387.48万元。主要包括：基本工资142.56万元、津贴补贴512.87万元、奖金308.74万元、机关事业单位基本养老保险费72.54万元、职业年金缴费33.52万元、职工基本医疗保险费44.94万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金81.63万元、离休费76.37万元、退休费92.44万元、抚恤金0.6万元、生活补助6.6万元、其他个人和家庭的补助支出9.3万元。

（二）公用经费65.24万元。主要包括：办公费8.18万元、印刷费2.76万元、邮电费1.35万元、差旅费14.27万元、维修（护）费0.08万元、培训费3.76万元、公务接待费1.43万元、劳务费11.03万元、工会经费8.38万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出6.07万元、办公设备购置7.22万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

无锡市供销合作总社2019年一般公共预算财政拨款支出1452.72万元，与上年相比减少37.96万元，减少2.55%。主要原因是上年度代付惠农贷家庭农场风险补偿金本年未代付，以及住房公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例调整和增发奖金。其中：

1.社会保障和就业支出（类），年初预算为114.53万元，支出决算为113.06万元，决算数小于预算数的主要原因是年初有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为43.58万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为724.23万元，支出决算为1053.32万元，完成年初预算的131.24%。决算数大于预算数的主要原因是增发奖金及人员工资调整。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）。年初预算198.53万元，支出决算为241.54万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1452.72万元，其中：

（一）人员经费1387.48万元。主要包括：基本工资142.56万元、津贴补贴512.87万元、奖金308.74万元、机关事业单位基本养老保险费72.54万元、职业年金缴费33.52万元、职工基本医疗保险费44.94万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金81.63万元、离休费76.37万元、退休费92.44万元、抚恤金0.6万元、生活补助6.6万元、其他个人和家庭的补助支出9.3万元。

（二）公用经费65.24万元。主要包括：办公费8.18万元、印刷费2.76万元、邮电费1.35万元、差旅费14.27万元、维修（护）费0.08万元、培训费3.76万元、公务接待费1.43万元、劳务费11.03万元、工会经费8.38万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出6.07万元、办公设备购置7.22万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.43万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算相同，主要原因是当年无出国：决算数等于预算数的主要原因当年无出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算相同，主要原因是车改后无公车编制；决算数等于预算数的主要原因是车改后无公车编制。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年决算相同，主要原因是车改后无公车，决算数等于预算数的主要原因是车改后无公车。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费1.43万元，完成预算的230.65%，比上年决算增加0.9万元，主要原因为国内公务接待次数增多；决算数大于预算数的主要原因为2019年供销社综合改革和召开无锡市供销合作社第六次代表大会，各级供销社前来调研次数增加导致公务接待次数增多。其中：国内公务接待支出1.43万元，接待97批次，483人次，主要为接待省内供销社系统人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，与上年决算数相同，主要原因为当年无大型会议安排；决算数等于预算数的主要原因为当年无大型会议安排。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.76万元，完成预算的110.26%，比上年决算减少2.56万元，主要原因为2018年人员调整导致参加任职培训人数较多；决算数小于预算数的主要原因是因为工作需要调整整个系统素质提升培训。2019年度全年组织培训4个，组织培训176人次。主要为习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲、主题教育培训、公务员自主选学培训、会计继续教育等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市供销合作总社2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出65.24万元，比2018年减少177.44万元，降低73.12%。主要原因是：上年度代付惠农贷家庭农场风险补偿金本年未代付。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额7.22万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。